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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000067
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
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Número da Compra
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00025/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.710.394/0001-25 - M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23282.000041/2026-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS RETORNÁVEIS E VASILHAMES PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROCESSO 23282.000041/2026-20.
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Informações Complementares
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15840806000252026 - UASG Minuta: 158408
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Vig. Início
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28/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.112,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.112,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2026
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2026NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000041/2026-20
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28/07/2026
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31/12/2026
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14.112,00
|
1
|
14.112,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158408
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2026NE000067
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L20RLP0180R - PORTO SEGURO - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.836,00
|
24.248,00
|
9,24
|
578,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.959
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2026-09-30
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23282.000041/2026-20
|
2026-09-30
|
420.00
|
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000.000.921
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2026-08-13
|
23282.000041/2026-20
|
2026-09-16
|
168.00
|
|
978
|
2026-10-10
|
23282.000041/2026-20
|
2026-10-15
|
400.00
|
|
979
|
2026-10-10
|
23282.000041/2026-20
|
2026-10-15
|
500.00
|
|
980
|
2026-10-10
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23282.000041/2026-20
|
2026-10-15
|
1148.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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908
|
14
|
12712.0000
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|
Material
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GARRAFÃO
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70
|
20
|
1400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.372.825-**
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JILTON DE SANT'ANA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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