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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.681.294/0001-65 - S & K MULTI COMERCIO LTDA
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Processo
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08075.000888/2025-85
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Objeto
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO DE ONIBUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2026
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Vig. Fim
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14/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 961.550,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 80.129,17
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Valor Acumulado
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R$ 961.550,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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00001/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000888/2025-85
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14/04/2026
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14/04/2027
|
961.550,00
|
12
|
80.129,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
|
2026NE000163
|
9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.020,00
|
19.680,00
|
0,00
|
30.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194031
|
2026NE000155
|
9074IAM - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.160,00
|
9.840,00
|
0,00
|
21.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194031
|
2026NE000164
|
743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.600,00
|
24.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194031
|
2026NE000065
|
9074AML - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.840,00
|
9.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194031
|
2026NE000162
|
743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
990065
|
2026-10-05
|
08075.000888/2025-85
|
2026-10-08
|
24600.00
|
|
990050
|
2026-09-09
|
08075.000888/2025-85
|
2026-09-15
|
37720.00
|
|
990052
|
2026-09-18
|
08075.000888/2025-85
|
2026-10-01
|
13940.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
730
|
820
|
598600.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
100
|
1620
|
162000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
10000
|
10.1
|
101000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
5000
|
11.1
|
55500.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
5000
|
8.89
|
44450.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.278-**
|
TIAGO DE OLIVEIRA KRACHESKI
|
Gestor
|
|
***.337.901-**
|
GUSTAVO RODRIGUES MOURA
|
Fiscal Titular
|
|
***.064.891-**
|
KARINE CONCEIÇÃO SOUSA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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