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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00278/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00030/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.555.567/0001-73 - EDEN SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23134.001162/2026-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMOÇO E JANTAR) AOS DISCENTES QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO VINCULADA À CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA DESTINADA À CANTINA DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2026
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Vig. Fim
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14/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 727.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 727.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2026
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00278/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00278/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001162/2026-92
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14/09/2026
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14/09/2027
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727.500,00
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1
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727.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158373
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2026NE000120
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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145.500,00
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127.458,00
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1.055,46
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16.986,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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183
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2026-10-07
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23134.003099.2026-29
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2026-10-08
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9021.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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50000
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14.55
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727500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.437.724-**
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GILSON RODRIGUES DOS SANTOS NETO
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Gestor
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***.228.184-**
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EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
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Gestor Substituto
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***.536.514-**
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ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO
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Fiscal Titular
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***.143.824-**
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ETIENNE ANDRADE DE MEDEIROS DANTAS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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