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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130103 - LFDA-RS/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130103 - LFDA-RS/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000146
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90106/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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21043.000291/2026-57
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO LABORATÓRIO, EM PROVEITO DO LFDA-RS. PREGAO Nº 90106/2025 (UASG 130058) PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM PROPOSTA DO FORNECEDOR/EDITAL. EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS DESCRICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES
NO CATALOGO REPORTADO NA PRESENTE NOTA DE EMPENHO E DO TERMO DE REFERENCIA, PREVALECEM AS DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL.
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Informações Complementares
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13005805901062025 - UASG Minuta: 130103
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.689,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.689,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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2026NE000146
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000291/2026-57
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07/05/2026
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31/12/2026
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5.689,00
|
1
|
5.689,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130103
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2026NE000146
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FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.689,00
|
0,00
|
0,00
|
5.689,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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926
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2026-08-26
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21043.000291/2026-57
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2026-09-15
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5689.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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60
|
1.2
|
72.0000
|
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Material
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PANO LIMPEZA
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5
|
73.8
|
369.0000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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410
|
12.8
|
5248.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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