|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000139
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00222/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.619.996/0001-41 - HUB 405 LTDA
|
|
Processo
|
23243.009672/2026-71
|
|
Objeto
|
A EXECUCAO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DIA DO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA Nº 3145382, DISPENSA DE LICITACAO Nº 222/2026, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 23243.009672/2026-71.
|
|
Informações Complementares
|
15814806002222026 - UASG Minuta: 158148
|
|
Vig. Início
|
10/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.128,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.128,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2026
|
2026NE000139
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009672/2026-71
|
10/09/2026
|
31/12/2026
|
1.128,87
|
1
|
1.128,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158345
|
2026NE000139
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.128,87
|
0,00
|
66,04
|
1.062,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11
|
2026-09-14
|
23243.009672/2026-71
|
2026-09-15
|
1128.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
12.99
|
38.9700
|
|
Material
|
TNT
|
10
|
108.99
|
1089.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
