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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2015
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00034/2015
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.052.375/0001-38 - M K N SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA
Processo 23443.002064/2015-26
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA REITORIA DO IFAM.
Informações Complementares
Vig. Início 18/11/2015
Vig. Fim 17/11/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 7.920,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 7.920,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/11/2015 00037/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002064/2015-26 18/11/2015 18/11/2016 7.920,00 1 7.920,00
17/11/2016 00001/2016 Termo Aditivo O REFERIDO TERMO ADITIVO TEM COMO O BJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 18/11/2016 17/11/2017 7.920,00 1 0,00
17/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 37/2015, FIRMADO ENTRE O IFAM E A EMPRESA MKN DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. PORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. 18/11/2017 17/11/2018 7.920,00 1 0,00
29/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 37/2015, CUJO OBJETO E A MANUTENÇÃO EM COMUNICAÇÕES DE TELEFONIA PARA A REITORIA DO IFAM. 17/11/2018 17/11/2019 7.920,00 1 0,00
14/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESSA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DO IFAM/REITORIA. 17/11/2019 17/11/2020 7.920,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158142 2015NE800662 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2017NE800556 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2018NE800240 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2019NE800407 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2019NE800012 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2020NE800012 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA - LOCAÇÃO / SERVIÇO 1 7920 7920.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo