|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155851 - CAMPUS QUISSAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155851 |
INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000104
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00395/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.953.268/0002-92 - M A DE ASSIS REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
23458.000742.2026-18
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SEPARADOR DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, DISPENSA Nº 395/2026, UASG 158139. PROCESSO: 23458.000742.2026-18.
|
|
Informações Complementares
|
15813906003952026 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
11/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.115,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.115,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2026
|
2026NE000104
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000742.2026-18
|
11/09/2026
|
31/12/2026
|
6.115,00
|
1
|
6.115,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155851
|
2026NE000104
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.115,00
|
0,00
|
0,00
|
6.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6853
|
2026-09-15
|
23458.000777.2026-49
|
2026-09-16
|
6115.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SEPARADOR DE ÓLEO
|
1
|
210
|
210.0000
|
|
Material
|
CONDENSADOR
|
1
|
5390
|
5390.0000
|
|
Material
|
CILINDRO
|
1
|
515
|
515.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.371.437-**
|
CAROLINE FERREIRA SOARES CABRAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
