|
Órgão
|
95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080358 - ESP-EDISE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080358 - ESP-EDISE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Receita
|
|
Número Contrato
|
00067/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080358 - ESP-EDISE
|
|
Número da Compra
|
90048/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
015.00151026/2025-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ITENS RELACIONADOS A PAPELARIA, PARA SUPORTE NAS UNIDADES ESCOLARES E EQUIVALENTES
|
|
Informações Complementares
|
REGISTRA-SE QUE O CERTAME QUE DEU ORIGEM AO PRESEN...
|
|
Vig. Início
|
22/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.414.320,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.414.320,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2025
|
00067/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00151026/2025-11
|
22/08/2025
|
05/11/2025
|
1.414.320,00
|
1
|
1.414.320,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTOLINA
|
2300
|
72.4
|
166520.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
2300
|
75
|
172500.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
12000
|
61.5
|
738000.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
2300
|
75
|
172500.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
1600
|
103
|
164800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
