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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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788810 - ENRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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788810 - ENRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/0019
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Unidade Realizadora da Compra
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788810 - ENRN
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.794.436/0001-01 - GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
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Processo
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63160.000824/2019-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE DOIS GRUPOS DIESEL-GERADORES (GDG) LINHA DIESEL COM POTÊNCIA NOMINAL DE 250 KVA, CADA, REALIZAR AJUSTES NO SISTEMA DE ESCAPE, ARREFECIMENTO E A SUBSTITUIÇÃO DE TODA E QUALQUER PEÇA OU EQUIPAMENTO QUE HAJA NECESSIDADE DA TROCA E FORNECIMENTO DO QUADRO DE ENERGIA PRINCIPAL (QEP), SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL PELA CONTRATADA, RESPONSÁVEL PELA COMUTAÇÃO ENTRE OS GERADORES 1, 2, GERADOR DE EMERGÊNCIA E ENERGIA DE TERRA PARA NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (NASH) “SOARES DE MEIRELLES”.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2020
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Vig. Fim
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19/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 141.325,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 141.325,76
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Valor Acumulado
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R$ 141.325,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2020
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00010/0019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/0019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63160.000824/2019-85
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19/11/2020
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19/11/2021
|
141.325,76
|
1
|
141.325,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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788810
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2021NE000285
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X404090Z1L0 - MANUTENCAO DE MEIOS E EMBARCACOES-COM9DN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
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2
|
25000
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
2
|
3300
|
6600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
2
|
6425
|
12850.0000
|
|
Material
|
PAINEL ELETRÔNICO
|
1
|
7699.75
|
7699.7500
|
|
Material
|
PLACA
|
1
|
1470
|
1470.0000
|
|
Material
|
TAMPA
|
1
|
710.2
|
710.2000
|
|
Material
|
DISJUNTOR
|
4
|
3898.59
|
15594.3600
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL:AÇO, TIPO:DISPARADOR, REFERÊNCIA FABRIL:1015-15-020-1472, APLICAÇÃO:OBUSEIRO M56
|
4
|
3913.39
|
15653.5600
|
|
Material
|
ACIONADOR SENHA
|
3
|
4236.11
|
12708.3300
|
|
Material
|
DISJUNTOR
|
3
|
89.26
|
267.7800
|
|
Material
|
DISJUNTOR
|
6
|
76.67
|
460.0200
|
|
Material
|
ISOLADOR ELÉTRICO
|
12
|
108
|
1296.0000
|
|
Material
|
CANALETA PVC
|
2
|
42.65
|
85.3000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
140.1
|
140.1000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
228.48
|
228.4800
|
|
Material
|
DISPLAY TIPO LED
|
4
|
76.08
|
304.3200
|
|
Material
|
DISPLAY TIPO LED
|
4
|
78.87
|
315.4800
|
|
Material
|
TERMINAL DIREÇÃO
|
50
|
0.74
|
37.0000
|
|
Material
|
TERMINAL DIREÇÃO
|
50
|
0.79
|
39.5000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
26
|
413.81
|
10759.0600
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
36
|
114.07
|
4106.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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