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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158384 - IFF/CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000157
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90016/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23320.001290.2026-39
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90016/2026. PROC 23320.001290.2026-39
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Informações Complementares
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15813905900162026 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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21/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.422,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.422,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2026
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2026NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.001290.2026-39
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21/08/2026
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31/12/2026
|
12.422,00
|
1
|
12.422,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
|
2026NE000157
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L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.422,00
|
0,00
|
0,00
|
12.422,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3878
|
2026-09-23
|
23320.001290.2026-39
|
2026-09-25
|
5929.20
|
|
3874
|
2026-09-23
|
23320.001290.2026-39
|
2026-09-25
|
2110.60
|
|
3836
|
2026-09-08
|
23320.001290.2026-39
|
2026-09-17
|
4382.20
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
8.9
|
1780.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
4.3
|
1032.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
9
|
1080.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
100
|
5.4
|
540.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
11.8
|
236.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
2.99
|
358.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
2.39
|
191.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
10.1
|
1212.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
12.4
|
1488.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.6
|
1320.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
5.2
|
156.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
140
|
10.2
|
1428.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
8
|
1600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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