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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000079
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Número da Compra
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00011/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.012.699/0001-55 - 65.012.699 MARIA EULALIA CASADO FERNANDES
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Processo
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23249.053144.2025-18
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23249.053144.2025-18, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ENFERMAGEM, COPA/COZINHA, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM FUNDAMENTO DO ART. 75, INCISO II DA LEI N.º 14.133/2021.
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Informações Complementares
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15829306000112026 - UASG Minuta: 158293
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Vig. Início
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11/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.348,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.348,43
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2026
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2026NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.053144.2025-18
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11/05/2026
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31/12/2026
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5.348,43
|
1
|
5.348,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158293
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2026NE000079
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L0000P01MCN - MAT. DE CONSUMO-INCLUSIVE ALMOXARIFADOVIRTUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.348,43
|
349,50
|
0,00
|
4.998,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4
|
2026-09-10
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23249.043297.2026-38
|
2026-09-16
|
4998.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
8.69
|
86.9000
|
|
Material
|
BACIA
|
3
|
72.58
|
217.7400
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
34.95
|
349.5000
|
|
Material
|
COADOR TIPO PENEIRA
|
2
|
26.5
|
53.0000
|
|
Material
|
COADOR TIPO PENEIRA
|
2
|
34.75
|
69.5000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
3
|
215
|
645.0000
|
|
Material
|
PÁ CULINÁRIA
|
3
|
168.85
|
506.5500
|
|
Material
|
PANELA CUSCUZ
|
3
|
135.8
|
407.4000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
10
|
160
|
1600.0000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
6
|
25
|
150.0000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
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ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
10
|
29.99
|
299.9000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
15
|
8.77
|
131.5500
|
|
Material
|
FITA CREPE ADESIVA - USO HOSPITALAR
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
1
|
125.76
|
125.7600
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
1
|
34.96
|
34.9600
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
119.9
|
119.9000
|
|
Material
|
BACIA
|
3
|
33.59
|
100.7700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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