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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120632 - GAP-RF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120632 - GAP-RF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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120632 - GAP-RF
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Número da Compra
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00075/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.873.234/0001-68 - ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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67223.014558/2022-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, CABEAMENTO METÁLICO E ÓPTICO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE DUTOS SUBTERRÂNEOS, CAIXAS DE PASSAGEM, ELETRODUTOS, CANALETAS, RACKS, PATCH PANELS, TERMINAÇÕES ÓPTICAS, FUSÕES, CERTIFICAÇÕES, REPAROS DE ESTRUTURAS, PINTURA, ATERRAMENTO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEDICADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS E EM CONFORMIDADE COM CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DA REDE LOCAL E SEUS RESPECTIVOS PADRÕES, PARA FINS DE ATENDER AO COMPLEXO DO GRUPAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA DO RECIFE GSD-RF NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2026
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 449.672,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 449.672,12
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Valor Acumulado
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R$ 449.672,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2026
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00035/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67223.014558/2022-42
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28/08/2026
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27/08/2027
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449.672,12
|
1
|
449.672,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
24
|
117.51
|
2820.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
50.31
|
603.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
570
|
11.26
|
6418.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
4600
|
9200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
4500
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
270
|
932.72
|
251834.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
13
|
2793.67
|
36317.7100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
6076.41
|
6076.4100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
54
|
48.19
|
2602.2600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
15
|
24.13
|
361.9500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
58.16
|
697.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3
|
78.44
|
235.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
42
|
359.53
|
15100.2600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
138
|
195.38
|
26962.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
34
|
254.73
|
8660.8200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
10
|
38
|
380.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
10
|
26.35
|
263.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
10
|
52.13
|
521.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3
|
5697.02
|
17091.0600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
150
|
176.94
|
26541.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
7
|
3609.98
|
25269.8600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
20
|
328.65
|
6573.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
25
|
19.43
|
485.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
155
|
155.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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