|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000220
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
00032/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.060.469/0001-94 - CELER PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
23266.005144/2025-01
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS E ODONTOLOGICOS PARA O SETOR DE SAUDE DO IFCE CAMPUS IGUATU-DI:32/2026(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(31) 2522-8202-DADOS BANCARIOS: 756/ 4133/ 9206230. PROCESSO SEI: 23266.005144/2025-01.
|
|
Informações Complementares
|
15832006000322026 - UASG Minuta: 158320
|
|
Vig. Início
|
17/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.336,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.336,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2026
|
2026NE000220
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.005144/2025-01
|
17/06/2026
|
31/12/2026
|
3.336,68
|
1
|
3.336,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2026NE000220
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.336,68
|
0,00
|
0,00
|
3.336,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3121
|
2026-07-18
|
23266.002952/2026-90
|
2026-09-16
|
3336.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
200
|
9.99
|
1998.0000
|
|
Material
|
EVIDENCIADOR DENTAL
|
1
|
22.99
|
22.9900
|
|
Material
|
PASTA ABRASIVA
|
1
|
29.27
|
29.2700
|
|
Material
|
PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO
|
3
|
149.97
|
449.9100
|
|
Material
|
FIO DENTAL
|
2
|
10.99
|
21.9800
|
|
Material
|
EVIDENCIADOR DENTAL
|
1
|
40.41
|
40.4100
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
100
|
2.62
|
262.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
1
|
13.67
|
13.6700
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
1
|
12.69
|
12.6900
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
2
|
24.33
|
48.6600
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
4
|
14.99
|
59.9600
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
6
|
29.89
|
179.3400
|
|
Material
|
DIAMINO FLUORETO DE PRATA USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
76.95
|
76.9500
|
|
Material
|
BABADOR
|
5
|
24.17
|
120.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
