|
Órgão
|
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158515 - UFOPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158515 - UFOPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158515 - UFOPA
|
|
Número da Compra
|
00047/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.778.639/0001-06 - FUNDACAO DE INTEGRACAO AMAZONICA - FIAM
|
|
Processo
|
23204.010184/2025-91
|
|
Objeto
|
PRESTAR APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE OFERTA DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA DA UFOPA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO PLANO DE TRABALHO. O OBJETO CORRESPONDE A 1 (UM) SERVIÇO, CATSER 15156, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.034.243,00 (DOIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
18/09/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.034.243,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.034.243,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.034.243,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2026
|
00026/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.010184/2025-91
|
18/09/2026
|
18/09/2031
|
2.034.243,00
|
1
|
2.034.243,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2026NE000816
|
QFJ37B5601D - TEKO ARANDU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
338.378,00
|
338.378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
65
|
2026-10-13
|
23204.010184/2025-91
|
2026-10-14
|
338378.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
2034243
|
2034243.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.615.677-**
|
CAUAN FERREIRA ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.265.022-**
|
RAIMUNDO VALDOMIRO DO SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.265.022-**
|
RAIMUNDO VALDOMIRO DO SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.615.677-**
|
CAUAN FERREIRA ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
