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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000201
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
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Número da Compra
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00086/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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14.636.329/0001-58 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA
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Processo
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057.00331121/2026-74
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Objeto
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MASSAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA DE EDIFICACAO, MASSA CORRIDA, TIPO LISA, C OR BRANCA, COMPOSIÇÃO EM RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA, CARGAS
MINERAIS I NERTES E ADITIVOS, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACA O, DATA DE VALIDADE E NOME DO FABRICANTE, CLASSIFICAÇÃO
TIPO 4.7.2, CONFORME NORMA ABNT NBR 11702, VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO.
ROLO PARA PINTURA, DE ESPUMA, MED. 15 CM, COM ALTURA DE 20 MM,, SUPORTE GAIOL A SEM ROSCA, SUPORTE DE ACO GALVANIZADO, CABO REVEST. DE PVC.
THINNER, TIPO DILUENTE, COMPOSTO DE ACETATO DE BUTILA, ACETATO DE ETILA, METI LETILCETONA, LIQUIDO CLARO, ODOR NAO PERCEPTIVEL, PARA RETOQUE PARA
APLICACAO EM VERNIZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME NORMA NBR / ABNT 7500.
AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, QUEROSENE, PARA DILUIC AO DE ESMALTES SINTETICOS E VERNIZES, DENSIDADE 0,75-0,80 G/CM3, VOC
773-777 G/L, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2026
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.986,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.986,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.986,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2026
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2026NE000201
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00331121/2026-74
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14/09/2026
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15/10/2026
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1.986,80
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1
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1.986,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MASSA CORRIDA
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30
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24.75
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742.5000
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Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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50
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4.69
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234.5000
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|
Material
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DILUENTE TINTA
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30
|
16.83
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504.9000
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|
Material
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AGUARRÁS
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30
|
16.83
|
504.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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