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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 156542 - IFPR/CAPANEMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 156542 - IFPR/CAPANEMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000082
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 55.993.065/0001-77 - COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA
Processo 23411.007447/2026-11
Objeto ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4194707 PROCESSO 23411.007447/2026-11, PREGAO 90006/2025 UASG 158009, CAMPUS BARRACAO.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 158,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 158,75
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2026 2026NE000082 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007447/2026-11 15/05/2026 31/12/2026 158,75 1 158,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156542 2026NE000082 LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 158,75 0,00 0,00 158,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
366 2026-08-21 23411.007447/2026-11 2026-09-17 158.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 25 6.35 158.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000082 21.79 KB 17/09/2026 09:57:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo