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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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157601 - JOÃO DEL-REI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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157601 - JOÃO DEL-REI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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157601 - JOÃO DEL-REI
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Número da Compra
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00002/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.146.064/0001-02 - FUNDACAO GERALDO CORREA
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Processo
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23885.000445/2026-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS, ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (HU-UFSJ/HU BRASIL), A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA MEDIANTE ENCAMINHAMENTO PELO HU-UFSJ, INCLUINDO, QUANDO CLINICAMENTE INDICADOS, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIO DE CONTRASTE E REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO/ANESTESIA, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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TRATA-SE DE SERVIÇO COMUM, EXECUTADO SOB DEMANDA,...
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Vig. Início
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17/09/2026
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Vig. Fim
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17/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.383,50
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 10.397,25
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Valor Acumulado
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R$ 62.383,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23885.000445/2026-24
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17/09/2026
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17/03/2027
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62.383,50
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6
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10.397,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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157601
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2026NE000018
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AJHRFD00226 - AJHRFD00226
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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20.661,55
|
20.661,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
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30
|
437.4
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13122.0000
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|
Serviço
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EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
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10
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192.05
|
1920.5000
|
|
Serviço
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EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
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3
|
600
|
1800.0000
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|
Serviço
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EXAME POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
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140
|
275
|
38500.0000
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|
Serviço
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EXAME POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
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20
|
192.05
|
3841.0000
|
|
Serviço
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EXAME POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
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8
|
400
|
3200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.660.056-**
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ERIKA LUCIANA ARAUJO PENIDO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.006.267-**
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LEONARDO AUGUSTO XAVIER CAMPOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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