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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158524 - IFG/CAMPUS LUZIANIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158524 - IFG/CAMPUS LUZIANIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158524 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS LUZIANIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000036
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23379.000230/2026-23
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Objeto
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FORNECIMENTO DE PINCÉIS DE QUADRO BRANCO E RECARGAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.559,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.559,48
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Valor Acumulado
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R$ 12.934,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2026
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2026NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23379.000230/2026-23
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26/06/2026
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31/12/2026
|
14.559,48
|
1
|
14.559,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158524
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2026NE000036
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L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.930,48
|
0,00
|
0,00
|
12.930,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1006
|
2026-07-06
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23379.000230/2026-23
|
2026-09-23
|
12930.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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144
|
10.9
|
1569.6000
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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110
|
5.94
|
653.4000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
432
|
4.67
|
2017.4400
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
432
|
4.69
|
2026.0800
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
288
|
10.9
|
3139.2000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
432
|
4.67
|
2017.4400
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
288
|
10.89
|
3136.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.847.021-**
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PAULO CESAR FARIA RODRIGUES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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