|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153248 - PROPPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153248 - PROPPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000146
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.981/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.343.162/0001-47 - PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23069.170738/2026-91
|
|
Objeto
|
EMPENHO DO PREGÃO 90028/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 20528 DA PROPPI / DCF- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS.
É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA DIRETAMENTE COM O CURSO NO CONTATO(S) ANTERIORMENTE INDICADO.
|
|
Informações Complementares
|
15018205900282024 - UASG Minuta: 150182
|
|
Vig. Início
|
14/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.526,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.526,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2026
|
2026NE000146
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.170738/2026-91
|
14/08/2026
|
31/12/2026
|
14.526,00
|
1
|
14.526,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153248
|
2026NE000146
|
M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.526,00
|
0,00
|
0,00
|
14.526,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2785
|
2026-09-03
|
23069.170738/2026-91
|
2026-09-17
|
14526.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
3
|
4842
|
14526.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
