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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000080
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90101/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.768.615/0001-66 - TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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23306.007397.2025-98
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Objeto
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PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
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Informações Complementares
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15815405901012026 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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21/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.744,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.744,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2026
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2026NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007397.2025-98
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21/08/2026
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31/12/2026
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4.744,30
|
1
|
4.744,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158270
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2026NE000080
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.744,30
|
0,00
|
0,00
|
4.744,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1046
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2026-09-11
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23306.007397.2025-98
|
2026-09-17
|
4744.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARGAMASSA
|
50
|
13.37
|
668.5000
|
|
Material
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PARAFUSO
|
500
|
0.1
|
50.0000
|
|
Material
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GESSO
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40
|
3.5
|
140.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
30
|
3.47
|
104.1000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
30
|
4.82
|
144.6000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
30
|
7.27
|
218.1000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
30
|
8.97
|
269.1000
|
|
Material
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GÁS REFRIGERANTE
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10
|
314.99
|
3149.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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