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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
Unidade Gestora Origem do Contrato 158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
Número da Compra 00007/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.346.326/0001-14 - REPROS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Processo 23545.000424/2015-15
Objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSOES/COPIAS DO IFES CAMPUS MONTANHA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/01/2016
Vig. Fim 17/01/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 74.880,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 74.880,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/01/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000424/2015-15 18/01/2016 18/01/2017 74.880,00 1 0,00
18/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 17/01/2018. 18/01/2017 17/01/2018 74.880,00 1 0,00
08/12/2017 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 17/01/2019. 18/01/2018 17/01/2019 74.880,00 1 0,00
28/12/2018 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016, POR MAIS 12 MESES, DE 18/01/2019 A 17/01/2019.NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. 18/01/2019 17/01/2020 74.880,00 1 0,00
27/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 18/01/2020 17/01/2021 74.880,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158884 2016NE800012 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2018NE800010 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2019NE800037 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2018NE800445 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2020NE800015 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2020NE800223 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2020NE800248 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 360000 0.08 28800.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 360000 0.08 28800.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 216000 0.08 17280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo