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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158611 - IFG-CIDADE DE GOIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158611 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00079/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.540.814/0001-14 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA
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Processo
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23470.000311/2026-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENAS E GRANDES REFEIÇÕES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÁREA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO, DESTINADA À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO REFEITÓRIO DO CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG), A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2026
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Vig. Fim
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24/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 685.380,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 685.380,00
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Valor Acumulado
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R$ 685.380,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2026
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00050/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000311/2026-85
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26/08/2026
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24/08/2027
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685.380,00
|
1
|
685.380,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158611
|
2026NE000045
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
27.073,61
|
27.073,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158611
|
2026NE000053
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1915
|
2026-10-13
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23470.000311/2026-85
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2026-10-13
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24302.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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6000
|
20
|
120000.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
16600
|
24.8
|
411680.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
10600
|
14.5
|
153700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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