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Órgão
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26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153045 - UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153045 - UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.337.480/0001-60 - RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS FALIDO
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Processo
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23067.041187/2019-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, FIXO E INVERTER, EXAUSTORES, VENTILADORES, GELADEIRAS, FREEZERS, BEBEDOUROS E BOMBAS HIDRÁULICAS, DAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS DA UFC EM SOBRAL.
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Informações Complementares
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ICCE01921
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Vig. Início
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05/05/2021
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Vig. Fim
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18/08/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 294.421,21
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.535,10
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Valor Acumulado
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R$ 809.658,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2021
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00019/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.041187/2019-41
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05/05/2021
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07/05/2024
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294.421,21
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12
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24.535,10
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03/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, (CF. OFÍCIO 42/2022/PREFCS/UFCINFRA/REITORIA E OFÍCIO 876/2022/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA), PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 06/05/2022 A 06/05/2023. REGISTRA-SE QUE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL DO PRORROGADO É DE R$ 263.998,91 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). PROCESSO SEI Nº 23067.016127/2022-95.
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06/05/2022
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06/05/2023
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263.998,91
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12
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21.999,91
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01/08/2022
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01019/2021
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Termo de Apostilamento
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O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 11,5236% (ONZE INTEIROS E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS MILIONÉSIMOS POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE PROPOSTO É DE R$ 30.422,30 (TRINTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS). ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 294.421,21 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). RESSALTA-SE QUE O REAJUSTE FOI CALCULADO COM BASE NO INCC-DI ACUMULADO DE ABRIL/2021 A ABRIL/2022. ASSIM, OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE RETROAGEM À DATA-BASE DE 6 DE MAIO DE 2022. PROCESSO SEI Nº 23067.028003/2022-52.
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05/05/2021
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06/05/2023
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294.421,21
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12
|
24.535,10
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25/04/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, (CF. OFÍCIO 17/2023/PREFCS/UFCINFRA/REITORIA (4105698) E OFÍCIO 739/2023/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA (4132772)), PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 07/05/2023 A 07/05/2024. PROCESSO Nº 23067.007375/2023-26.
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07/05/2023
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07/05/2024
|
294.421,21
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12
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24.535,10
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17/08/2023
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00019/2021
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Termo de Rescisão
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POR MEIO DO PRESENTE TERMO DE RESCISÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2021 CELEBRADO COM A EMPRESA RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS, CNPJ Nº 12.337.480/0001-60; QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTORES, VENTILADORES, GELADEIRAS, FREEZERS, BEBEDOUROS E BOMBAS HIDRÁULICAS, DAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS DA UFC EM SOBRAL; CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021.
O CONTRATO TEM SUA VIGÊNCIA ENCERRADA ÀS 23:59MIN DO DIA 18/08/2023.
ESTE TERMO PASSA A TER EFICÁCIA APÓS PUBLICAÇÃO, PARA QUE PRODUZA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS.
PROCESSO SEI Nº 23067.036438/2023-51.
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05/05/2021
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18/08/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153045
|
2023NE000134
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.929,71
|
0,00
|
0,00
|
122.929,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2021NE000433
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
166.083,18
|
0,00
|
0,00
|
146.015,55
|
20.067,63
|
0,00
|
0,00
|
20.067,63
|
|
153045
|
2022NE000146
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2022NE000484
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.868,07
|
0,00
|
0,00
|
43.868,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2023NE000660
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.561,02
|
5.637,74
|
0,00
|
48.923,28
|
5.637,74
|
5.637,74
|
5.637,74
|
0,00
|
|
153045
|
2023NE000683
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.137,19
|
0,00
|
0,00
|
10.137,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2021NE000342
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
264,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
528,00
|
264,00
|
264,00
|
0,00
|
|
153045
|
2022NE000778
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
117.486,24
|
0,00
|
0,00
|
117.486,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2022NE000164
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.915,73
|
0,00
|
0,00
|
97.915,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-05-05
|
1521.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
24535.101
|
294421.2120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.106.933-**
|
FRANCISCO KENNEDY MOREIRA VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.257.243-**
|
MONIQUE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
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