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Órgão
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30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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183038 - INPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183038 - INPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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183038 - INPI
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CENGE
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
52402.001459/2021-34
|
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Objeto
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2021
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Vig. Fim
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17/09/2026
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 62.384,95
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.079,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 126.784,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.001459/2021-34
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24/05/2021
|
24/11/2023
|
51.922,94
|
30
|
1.730,76
|
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21/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2021, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2023 A 24/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 005/2021, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 12.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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25/11/2023
|
24/05/2026
|
62.384,95
|
30
|
2.079,50
|
|
22/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2021, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2026 A 24/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/05/2026
|
24/11/2026
|
62.384,95
|
30
|
2.079,50
|
|
17/09/2026
|
00005/2021
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, POR QUESTÃO DE INTERESSE PÚBLICO, O CONTRATO Nº 005/2021, PRODUZINDO SEUS EFEITOS ATÉ O DIA 17/09/26, INCLUSIVE, ENCERRANDO-SE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS AO TÉRMINO DESTE, DE MODO QUE O NOVO INSTRUMENTO CONTRATUAL PASSARÁ A VIGORAR A PARTIR DO PRIMEIRO MINUTO DO DIA 18/09/26, GARANTINDO-SE A PLENA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO OBJETO SEM QUALQUER SOBREPOSIÇÃO TEMPORAL.
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24/05/2021
|
17/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2023NE000202
|
CENGE - COORDENACAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.861,64
|
5.638,61
|
0,00
|
5.223,03
|
1.094,37
|
0,00
|
0,00
|
1.094,37
|
|
183038
|
2022NE000095
|
CENGE - COORDENACAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.769,12
|
0,00
|
0,00
|
15.576,84
|
9.783,96
|
4.591,68
|
4.591,68
|
600,60
|
|
183038
|
2023NE000068
|
CENGE - COORDENACAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2023NE000186
|
CENGE - COORDENACAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2024NE000105
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.996,91
|
3.188,32
|
223,69
|
4.584,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2025NE000112
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.205,30
|
1.896,74
|
51,69
|
5.256,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2026NE000165
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.960,16
|
6.946,38
|
0,00
|
2.013,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25/12/26000295-1
|
2025-12-22
|
52402.001459/2021-34
|
2026-07-02
|
607.74
|
|
26/01/26000306-7
|
2026-01-21
|
52402.001459/2021-34
|
2026-08-05
|
417.20
|
|
26/02/26000298-4
|
2026-02-20
|
52402.001459/2021-34
|
2026-08-05
|
521.17
|
|
26/03/26000297-3
|
2026-03-23
|
52402.001459/2021-34
|
2026-08-05
|
559.24
|
|
26/04/26000300-0
|
2026-04-23
|
52402.001459/2021-34
|
2026-08-05
|
516.17
|
|
24/12/26000349-2
|
2024-12-23
|
52402.001459/2021-34
|
2025-01-23
|
589.03
|
|
25/01/26000346-4
|
2025-01-22
|
52402.001459/2021-34
|
2025-02-22
|
478.53
|
|
25/02/26000341-5
|
2025-02-25
|
52402.001459/2021-34
|
2025-02-25
|
556.56
|
|
25/03/26000334-9
|
2025-03-24
|
52402.001459/2021-34
|
2025-04-24
|
410.05
|
|
25/04/26300001-0
|
2025-04-24
|
52402.001459/2021-34
|
2025-05-06
|
562.67
|
|
25/05/26000328-0
|
2025-05-22
|
52402.001459/2021-34
|
2025-07-11
|
913.45
|
|
25/06/26000328-4
|
2025-06-24
|
52402.001459/2021-34
|
2025-07-11
|
434.66
|
|
25/08/26000325-8
|
2025-08-21
|
52402.001459/2021-34
|
2025-10-07
|
479.72
|
|
25/09/26000315-8
|
2025-09-24
|
52402.001459/2021-34
|
2025-10-07
|
499.29
|
|
25/07/26000327-3
|
2025-07-23
|
52402.001459/2021-34
|
2025-10-07
|
426.69
|
|
25/10/26000316-8
|
2025-10-23
|
52402.001459/2021-34
|
2025-11-07
|
546.94
|
|
25/11/26000306-8
|
2025-11-19
|
52402.001459/2021-34
|
2026-07-02
|
38.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
32494
|
0.0146
|
14232.3720
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
15103
|
0.07
|
31716.3000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
8333
|
0.03
|
7499.7000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
2500
|
0.0898
|
6735.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
405
|
0.1812
|
2201.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.941.817-**
|
GILBERTO DO VALE DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.569.684-**
|
ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY
|
Gestor
|
|
***.607.487-**
|
VINICIUS DE SOUSA MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.170.927-**
|
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
