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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000044
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90046/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA
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Processo
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23174.000475/2026-57
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME OFÍCIO 280/2026 - DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI, PREGÃONº 90046/2025 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900462025 - UASG Minuta: 158363
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Vig. Início
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25/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.954,36
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.954,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2026
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2026NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000475/2026-57
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25/08/2026
|
31/12/2026
|
2.954,36
|
1
|
2.954,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2026NE000044
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.954,36
|
0,00
|
0,00
|
2.954,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
314
|
2026-09-01
|
23174.000475/2026-57
|
2026-09-23
|
2954.36
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARACETAMOL
|
200
|
2.86
|
572.0000
|
|
Material
|
DESLORATADINA
|
5
|
15.84
|
79.2000
|
|
Material
|
DESLORATADINA
|
20
|
1.02
|
20.4000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
50
|
1.04
|
52.0000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
20
|
0.76
|
15.2000
|
|
Material
|
ALBENDAZOL
|
10
|
0.52
|
5.2000
|
|
Material
|
CETOCONAZOL
|
10
|
0.68
|
6.8000
|
|
Material
|
CETOCONAZOL
|
15
|
4.02
|
60.3000
|
|
Material
|
RIFAMICINA
|
5
|
10.08
|
50.4000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
50
|
1.31
|
65.5000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
5
|
6.13
|
30.6500
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
500
|
0.73
|
365.0000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
5
|
8.06
|
40.3000
|
|
Material
|
POLIMIXINA B
|
10
|
16.33
|
163.3000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
50
|
1.21
|
60.5000
|
|
Material
|
SIMETICONA
|
15
|
1.34
|
20.1000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
8
|
4.43
|
35.4400
|
|
Material
|
NEOMICINA
|
10
|
3.73
|
37.3000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
15
|
8.65
|
129.7500
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
20
|
0.32
|
6.4000
|
|
Material
|
BETAMETASONA
|
10
|
9.24
|
92.4000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
10
|
2.03
|
20.3000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
100
|
0.71
|
71.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
30
|
9.41
|
282.3000
|
|
Material
|
NIMESULIDA
|
100
|
1.09
|
109.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
200
|
0.4
|
80.0000
|
|
Material
|
AMBROXOL
|
8
|
3.29
|
26.3200
|
|
Material
|
LORATADINA
|
50
|
2.98
|
149.0000
|
|
Material
|
ACETILCISTEÍNA
|
200
|
0.84
|
168.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
5
|
28.06
|
140.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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