|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155632 - C.SAO CRISTOVAO III
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155632 - C.SAO CRISTOVAO III
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000044
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00330/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.138.776/0001-90 - HELIO MOACIR FACHINI
|
|
Processo
|
23779.000829/2025-73
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS - FORNECEDOR HELIO MOACIR FACHINI LTDA. CNPJ: 57.138.776/0001-90 - DISPENSA Nº 330/2026 - PROCESSO 23779.000829/2025-73.
|
|
Informações Complementares
|
15316706003302026 - UASG Minuta: 155632
|
|
Vig. Início
|
21/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.389,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.389,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2026
|
2026NE000044
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000829/2025-73
|
21/08/2026
|
31/12/2026
|
2.389,00
|
1
|
2.389,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155632
|
2026NE000044
|
C20RIM60MPN - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.389,00
|
0,00
|
0,00
|
2.389,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
161
|
2026-09-01
|
23779.000829/2025-73
|
2026-09-18
|
2389.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ILUMINADOR PARA FILMAGEM
|
1
|
1490
|
1490.0000
|
|
Material
|
ILUMINADOR PARA FILMAGEM
|
1
|
899
|
899.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
