|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Número da Compra
|
90046/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
257033
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.920.355/0001-19 - SR COMERCIAL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
25044.000313/2025-49
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA POLOS BASE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS QUAIS O DSEI-CE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.670,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.639,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.670,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/07/2026
|
00071/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000313/2025-49
|
03/08/2026
|
03/08/2027
|
31.670,40
|
12
|
2.639,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257033
|
2026NE000137
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
265,39
|
265,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
576
|
11.9
|
6854.4000
|
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
48
|
28
|
1344.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
480
|
16
|
7680.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
48
|
29
|
1392.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
1920
|
5.3
|
10176.0000
|
|
Material
|
DISPENSADOR
|
48
|
28
|
1344.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
576
|
5
|
2880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
