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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001395
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00277/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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08038.012453/2026-19
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE APLICAÇÃO A1, PADRÃO ICP-BRASIL, DE VALIDADE DE 12 MESES CONTADOS DE SUA EMISSÃO, DIRECIONADOS A APLICAÇÕES API, WEB SERVICES E SIAFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO. CONFORME NC 1829 (9306081), DISPENSA 277/2026 (9311884) E FOLHA DE CALCULO 9311742. SEI 08038.012453/2026-19.
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Informações Complementares
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29000206002772026 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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15/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.181,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.181,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2026
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2026NE001395
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.012453/2026-19
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15/09/2026
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31/12/2026
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1.181,30
|
1
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1.181,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE001395
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F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.181,30
|
1.181,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
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1
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1181.3
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1181.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.009.521-**
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FLÁVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ
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Gestor
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***.473.931-**
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RÔMULO AUGUSTO BRITTO KLEIN
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Gestor Substituto
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***.951.521-**
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JOAO HENRIQUE DE MOURA FILHO
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Fiscal Administrativo
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***.769.384-**
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VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.837.831-**
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FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA
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Fiscal Técnico
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***.440.487-**
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ADRIANO DE OLIVEIRA MATTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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