|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00703/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00453/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
|
|
Processo
|
23343.003345/2026-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO PROJETO INTITULADO: 2º MAKER DAY DO CAMPUS CARMO DE MINAS: BATALHA DE ROBÔS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2026
|
00703/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00703/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003345/2026-87
|
17/09/2026
|
17/03/2027
|
5.400,00
|
1
|
5.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2026NE000564
|
LINOVP35PQN - DESPESAS RELACIONADOS A INOVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000565
|
LINOVP35PQN - DESPESAS RELACIONADOS A INOVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2098
|
2026-09-21
|
23343.004760.2026-58
|
2026-10-14
|
5000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
5400
|
5400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.726-**
|
MARIANA GUIMARÃES COUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.596.636-**
|
CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
