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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00030/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.602.199/0276-65 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
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Processo
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23208003782015DV
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Objeto
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O FORNECIMENTO (RECARGA) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE 3 (TRÊS) TANQUES, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, CONFORMECONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2015 E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2015
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Vig. Fim
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07/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 71.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2015
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00080/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208003782015DV
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08/09/2015
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07/09/2016
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71.850,00
|
1
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0,00
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05/09/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO A PARTIR DE 08/09/2016 ATÉ 07/09/2017.
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08/09/2016
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07/09/2017
|
71.850,00
|
1
|
0,00
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11/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO A PARTIR DE 08/09/2017 ATÉ 07/09/2018.
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08/09/2017
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07/09/2018
|
71.850,00
|
1
|
0,00
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02/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 08/09/2018 ATÉ 07/09/2019.
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08/09/2018
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07/09/2019
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71.850,00
|
1
|
0,00
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03/09/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 80/2015 PELO PERÍODO DE 08/09/2019 À 07/09/2020.
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08/09/2019
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07/09/2020
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88.500,00
|
1
|
0,00
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31/08/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DOCONTRATO.
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08/09/2020
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07/09/2021
|
88.500,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2015NE801923
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LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2019NE800138
|
LRESTP23SJR - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - SAO JOAO EVANGELIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2019NE800265
|
LRESTP23SJR - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - SAO JOAO EVANGELIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CILINDRO GÁS
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15000
|
4.79
|
71850.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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