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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158393 - IFSE/CAMPUS ARACAJU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158393 |
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
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Processo
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23290.000107/2021-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2021
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 5.288.085,60
|
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 44.067,38
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Valor Acumulado
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R$ 259.600.935,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.000107/2021-78
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23/04/2021
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16/10/2026
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5.288.085,60
|
1
|
5.288.085,60
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30/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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INFORMAR, CONFORME SEGUE, O VALOR DA DESPESA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, PARA FINS DE EMISSÃO DE EMPENHO E REGISTRO CONTÁBIL DO SALDO CONTRATUAL, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO
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23/04/2021
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26/12/2024
|
5.288.085,60
|
120
|
44.067,38
|
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26/12/2024
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00005/2021
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Termo de Rescisão
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CONTRATO RESCINDIDO EM FACE DAS PORTARIAS SEGES/MGI Nº 1769/2023 E 9698/2024
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23/04/2021
|
26/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158393
|
2021NE000040
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.165,30
|
0,00
|
0,00
|
54.967,89
|
11.806,66
|
0,00
|
0,00
|
11.806,66
|
|
158393
|
2022NE000003
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
249.310,84
|
0,00
|
0,00
|
229.555,65
|
21.545,72
|
1.790,53
|
1.790,53
|
17.964,66
|
|
158393
|
2023NE000008
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
254.000,00
|
27.042,74
|
0,00
|
226.957,26
|
27.042,74
|
5.858,56
|
5.858,56
|
21.184,18
|
|
158134
|
2024NE000118
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000119
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
248.789,80
|
19.000,11
|
1.220,18
|
228.569,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126522810
|
2025-01-02
|
23290.000028/2025-91
|
2025-01-13
|
17535.48
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
120
|
44067.38
|
5288085.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.174.335-**
|
ADRIANA SODRE DORIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.245.505-**
|
REINALDO VASCONCELOS NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.245.505-**
|
REINALDO VASCONCELOS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.030.844-**
|
OSCAR COSTA DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.030.844-**
|
OSCAR COSTA DINIZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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