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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DIRAF - COSEG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
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Processo
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60090.001073/2026-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NA MODALIDADE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA CONDIÇÃO DE NÃO PARTICIPANTE, NOS ARTS. 82 A 86 DA LEI Nº 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021 E DOS ARTS. 31 E 32 DO DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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MOBILIARIO DA DIRETORIA
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Vig. Início
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18/09/2026
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Vig. Fim
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18/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 132.458,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 132.458,00
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Valor Acumulado
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R$ 132.458,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2026
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00073/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001073/2026-26
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18/09/2026
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18/09/2027
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132.458,00
|
1
|
132.458,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2026NE000340
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-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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132.458,00
|
132.458,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
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5
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10020
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50100.0000
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Material
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MESA REUNIÃO RETANGULAR
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2
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10740
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21480.0000
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|
Material
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CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO
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5
|
10840
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54200.0000
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Material
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MESA REUNIÃO REDONDA
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1
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1518
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1518.0000
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|
Material
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MESA REUNIÃO RETANGULAR
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2
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2580
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5160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.701-**
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PAULA AMELIA SILVA VELOZO
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Gestor
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***.012.295-**
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NINA MÉRCIA LIMA SANTOS,
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Fiscal Técnico
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***.133.231-**
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BRUNA DOS ANJOS MONTEIRO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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