|
Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158160 - IF LARANJAL DO JARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158160 - IF LARANJAL DO JARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000055
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.634.834/0001-72 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
23228.001876.2026-51
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA DO IFAP - CAMPUS LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO 23228.001876.2026-51
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.053,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.053,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.053,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/06/2026
|
2026NE000055
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001876.2026-51
|
26/06/2026
|
31/12/2026
|
75.053,00
|
1
|
75.053,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158160
|
2026NE000055
|
LPP02P60S3N - AQUI.EQUIP.MOB.BIBLIOTECA CAMP.LARAJAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
75.053,00
|
75.053,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152215
|
2026-09-04
|
23228.001876.2026-51
|
2026-10-22
|
75053.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
2
|
6897
|
13794.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
2
|
6255
|
12510.0000
|
|
Material
|
CARRINHO TRANSPORTE
|
1
|
2899
|
2899.0000
|
|
Material
|
BIBLIOCANTO
|
78
|
85
|
6630.0000
|
|
Material
|
CAIXA BIBLIOGRÁFICA
|
6
|
160
|
960.0000
|
|
Material
|
CLAVICULÁRIO
|
1
|
610
|
610.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESTANTE
|
6
|
6275
|
37650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.232-**
|
GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
