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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765720 - HNMD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765720 - HNMD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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765720 - HNMD
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.024.866/0001-84 - FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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63148.039116/2024-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2026
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Vig. Fim
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17/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 840.814,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 840.814,68
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Valor Acumulado
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R$ 840.814,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2026
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00060/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63148.039116/2024-60
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17/09/2026
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17/09/2027
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840.814,68
|
1
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840.814,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO
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2400
|
18.57
|
44568.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1300
|
14.29
|
18577.0000
|
|
Material
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EMBALAGEM PLÁSTICA
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1800
|
30.71
|
55278.0000
|
|
Material
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PAPEL FILME
|
2900
|
25.29
|
73341.0000
|
|
Material
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PAPEL FILME
|
1100
|
71.43
|
78573.0000
|
|
Material
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PAPEL ALUMÍNIO
|
6000
|
5
|
30000.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
1150
|
14.29
|
16433.5000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
3445
|
5
|
17225.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2000
|
71.43
|
142860.0000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
1550
|
92.86
|
143933.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
8558
|
25.71
|
220026.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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