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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000515
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90011/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM)
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.424.864/0001-71 - EAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA
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Processo
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0002011-32.2026.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 4 DO EDITAL. CARTILHA DE BOLSO (MODELO 1), ATÉ 80 PÁGINAS, FORMATO A6 (105 × 148 MM), COM CAPA COUCHÊ 170 G, IMPRESSÃO 4×4 CORES, MIOLO EM PAPEL OFFSET 90 G, ACABAMENTO CANOA COM 2 GRAMPOS, APROVAÇÃO MEDIANTE BONECA E ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES. QUANT. 10.000. VLR. UNIT: R$ 3,32. 2) ITEM 5 DO EDITAL. CARTILHA (MODELO 2), ATÉ 20 PÁGINAS, FORMATO A5 (148 × 210 MM), CAPA COUCHÊ 170 G E MIOLO EM PAPEL RECICLADO, IMPRESSÃO 4×4 CORES, ACABAMENTO CANOA COM 2 GRAMPOS, EM DOIS MODELOS CONFORME ARTE FORNECIDA, APROVAÇÃO MEDIANTE BONECA E ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES. QUANT. 10.000. VLR. UNIT: R$ 1,45. 3) ITEM 8 DO EDITAL. CARTAZ (MODELO 1), FORMATO A2 (420 × 594 MM), EM PAPEL COUCHÊ LISO MÍNIMO 120 G, IMPRESSÃO COLORIDA 4 CORES E ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGENS COM, NO MÍNIMO, 100 UNIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CATMAT 4367. QUANT. 25.000. VLR. UNIT: R$ 2,50. 4) ITEM 9 DO EDITAL. CARTAZ (MODELO 2), FORMATO A3 (297 × 420 MM)...
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Informações Complementares
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ARP 49/2026, E DO PE 90011/2026/TRE-RO
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Vig. Início
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10/09/2026
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 303.687,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 303.687,05
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Valor Acumulado
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R$ 303.687,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2026
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2026NE000515
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002011-32.2026.6.22.8000
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10/09/2026
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10/03/2027
|
303.687,05
|
1
|
303.687,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
294
|
2026-09-08
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00020113220266228000
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2026-09-21
|
303687.04
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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10000
|
3.32
|
33200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
10000
|
1.45
|
14500.0000
|
|
Serviço
|
CARTAZES EM GERAL
|
25000
|
2.5
|
62500.0000
|
|
Serviço
|
CARTAZES EM GERAL
|
15000
|
0.8
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
CARTAZES EM GERAL
|
1000000
|
0.16
|
160000.0000
|
|
Serviço
|
CARTAZES EM GERAL
|
500
|
0.57
|
285.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS
|
1000
|
9.47
|
9470.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
2.16
|
53.76
|
116.1216
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
0.56
|
362.5
|
203.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
137.55
|
54.99
|
7563.8745
|
|
Material
|
FAIXA PROPAGANDA
|
67.08
|
57.38
|
3849.0504
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.302-**
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VINÍCIUS BRITO DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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