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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00037/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.649.158/0001-97 - BRILHO LIMPEZA INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23422.003423/2021-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2021
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Vig. Fim
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31/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 153.029,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 76.514,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.068.295,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.003423/2021-50
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01/06/2021
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01/06/2022
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1.058.093,00
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12
|
88.174,42
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15/06/2021
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00015/2021
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 - SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 20,837% DO VALOR DO CONTRATO
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01/06/2021
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01/06/2022
|
837.614,72
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12
|
69.801,23
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01/09/2021
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00008/2021
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Termo de Apostilamento
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1ª REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA EM DECORRÊNCIA DE NOVA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, DATA BASE 1º/02/2021 E REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE MUNICIPAL
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01/06/2021
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01/06/2022
|
861.752,96
|
12
|
71.812,75
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25/03/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DA 2ª REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO INCREMENTO NOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, POR FORÇA DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, QUE TEM COMO DATA-BASE 1º DE FEVEREIRO DE 2022
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01/06/2021
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01/06/2022
|
888.326,64
|
12
|
74.027,22
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31/05/2022
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00014/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 2 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2022 A 31/07/2022 E SUPRIMIR 2,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 23.300,00 (VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS), REFERENTE AOS ITENS 2 E 3
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01/06/2021
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31/07/2022
|
153.029,00
|
2
|
76.514,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2021NE000082
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000081
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
489.097,56
|
0,00
|
0,00
|
419.226,48
|
69.871,08
|
0,00
|
0,00
|
69.871,08
|
|
158658
|
2022NE000029
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
528.958,08
|
0,00
|
0,00
|
528.958,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47
|
2021-07-13
|
23422.010474/2021-84
|
2021-07-13
|
67859.56
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
0
|
10000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
76514.5
|
153029.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
0
|
13300
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.289-**
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JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.830.209-**
|
HECTHORE FAGUNDES DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.948.359-**
|
KARLA GHELLERE RODRIGUEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.211.609-**
|
DAVID WILLIAN DE CAMPOS ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.762.889-**
|
CAMILA HELOISA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.851.549-**
|
VANESSA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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