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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194029 - XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194029 - XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000197
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194029 - XAVANTE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.598.452/0001-05 - SUPERMERCADO BETEL LTDA
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Processo
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08746.000755/2025-69
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Objeto
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FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS INDÍGENAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DAS MOBILIZAÇÕES TRADICIONAIS
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Informações Complementares
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19402905900022025 - UASG Minuta: 194029
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Vig. Início
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21/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.991,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.991,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2026
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2026NE000197
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000755/2025-69
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21/08/2026
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31/12/2026
|
8.991,80
|
1
|
8.991,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194029
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2026NE000197
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9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.991,80
|
6.208,76
|
108,54
|
2.674,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.279
|
2026-09-23
|
08746.000755/2025-69
|
2026-09-24
|
927.68
|
|
1327
|
2026-10-08
|
08746.000755/2025-69
|
2026-10-09
|
927.68
|
|
1314
|
2026-10-07
|
08746.000755/2025-69
|
2026-10-08
|
927.68
|
|
1.269
|
2026-09-21
|
08746.000755/2025-69
|
2026-09-21
|
927.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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120
|
13.99
|
1678.8000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
240
|
6
|
1440.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
15
|
3000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
200
|
3.99
|
798.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
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250
|
1.9
|
475.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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