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Órgão
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26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153028 - UNIFAL - MG
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Número da Compra
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00074/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.774.904/0001-86 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23087.015254/2026-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS, GERADO NAS UNIDADES DA UNIFAL MG, SEDE E UNIDADE EDUCACIONAL DA SANTA CLARA E CAMPUS DE POÇOS DE CALDAS DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC Nº. 306/2004, CONAMA Nº. 358 DE 2005, CONAMA Nº. 316 DE 2002, COM O FORNECIMENTO DE RECIPIENTES APROPRIADOS PARA ARMAZENAGEM DOS RESÍDUOS NOS LOCAIS DE COLETA, NOS TERMOS DA TABELA DO APÊNDICE I DO ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2026
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Vig. Fim
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15/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 157.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 157.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 157.950,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2026
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00032/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.015254/2026-62
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15/09/2026
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15/09/2027
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157.950,00
|
1
|
157.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153028
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2026NE000880
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MDB17G0111N - GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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157.950,00
|
157.950,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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5000
|
2.75
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13750.0000
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|
Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
5000
|
2.75
|
13750.0000
|
|
Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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12000
|
2.75
|
33000.0000
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|
Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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300
|
4
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1200.0000
|
|
Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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35000
|
2.75
|
96250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.948-**
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SÍLVIO RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR
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Gestor
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***.870.506-**
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CLAUDEMIR DE ASSIS
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Fiscal Titular
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***.868.126-**
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LUIZ ROBERTO PAIVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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