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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000239
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
Número da Compra 90001/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 52.933.047/0001-01 - STELLAR COMERCIO LTDA
Processo 23041.026282/2026-31
Objeto PREGÃO 90001/2026 - MATERIAL ELÉTRICO - UASG - 152804
Informações Complementares 15280405900012026 - UASG Minuta: 158382
Vig. Início 09/09/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.200,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.200,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/09/2026 2026NE000239 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.026282/2026-31 09/09/2026 31/12/2026 4.200,00 1 4.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158382 2026NE000239 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUADRO DISTRIBUIÇÃO 2 390 780.0000
Material CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 9 380 3420.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000239 22.38 KB 22/09/2026 11:18:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo