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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2017
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 10.364.626/0001-30 - HAYEK CONSTRUTORA LTDA
Processo 23746.004508/2017-41
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DO NÚCLEO PEDAGÓGICO NOS CAMPI SOSÍGENES COSTA E PAULO FREIRE, LOCALIZADOS EM PORTO SEGURO/BA E TEIXEIRA DE REITAS/BA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 01/12/2026
Valor Global R$ 67.579.961,61
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 67.579.961,61
Valor Acumulado R$ 2.370.675.664,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2017 00012/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.004508/2017-41 01/12/2017 01/06/2022 49.101.381,00 1 49.101.381,00
16/05/2019 00001/2018 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL. 01/12/2017 01/09/2022 50.784.947,77 1 50.784.947,77
21/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS. 01/12/2017 01/09/2022 52.360.173,64 1 52.360.173,64
11/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO A PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, A RETIFICAÇÃO DO VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO E O REAJUSTE DE PREÇOS 11/05/2021 01/09/2022 56.112.491,23 1 56.112.491,23
18/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 12/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS 01/12/2017 01/09/2022 61.071.697,86 1 61.071.697,86
22/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 01/09/2022 01/12/2024 61.071.697,86 1 61.071.697,86
20/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS 01/12/2017 01/12/2024 63.824.882,62 1 63.824.882,62
30/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS, ADICIONANDO-SE R$ 1.020.954,33 AO VALOR CONTRATUAL. 01/12/2017 01/12/2024 64.845.836,95 1 64.845.836,95
20/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS E À ALTERAÇÃO QUANTITATIVA RESULTANDO EM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 302.302,87 01/12/2024 01/06/2026 65.148.139,82 1 65.148.139,82
09/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS 01/12/2017 01/06/2026 66.676.577,18 1 66.676.577,18
29/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E AO REAJUSTE DE PREÇOS 29/05/2026 01/12/2026 67.579.961,61 1 67.579.961,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2021NE000159 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 4.744,64 1.995.255,36 0,00 0,00 0,00 4.744,64
158720 2021NE000160 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 791.938,11 0,00 0,00 791.938,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2022NE000043 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2022NE000234 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 232.192,31 0,00 0,00 150.195,72 81.996,59 0,00 0,00 81.996,59
158720 2024NE000474 MSS25G41LN4 - CONSTRUCAO DO NUCLEO PED DE PORTO SEGURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.900.000,00 507.858,80 98.172,22 5.293.968,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2022NE000225 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000544 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.779.880,05 1.327.545,24 0,00 452.334,81 1.327.545,24 1.327.545,24 1.327.545,24 0,00
158720 2023NE000567 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 755.206,00 755.206,00 0,00 0,00 755.206,00 0,00 0,00 755.206,00
158720 2022NE000312 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2022NE000466 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 233.167,60 0,00 0,00 0,00 233.167,60 0,00 0,00 233.167,60
158720 2022NE000246 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000677 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000150 MSS25G41LN4 - CONSTRUCAO DO NUCLEO PED DE PORTO SEGURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.169.996,02 29.709,19 39.147,44 7.101.139,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000784 MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000783 MSS45G1501N - GESTAO IFES - FUNCIONAMENTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000946 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 12.262,76 12.262,76 0,00 0,00 12.262,76 0,00 0,00 12.262,76
158720 2023NE000945 MSS45G1501N - GESTAO IFES - FUNCIONAMENTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 221.357,96 221.357,96 0,00 0,00 221.357,96 221.357,96 221.357,96 0,00
158720 2025NE000607 MSS25G41NN2 - CONSTRUCAO DO LAB. DE ENGENHARIA CIVIL. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.085.571,62 6.039,89 0,00 1.079.531,73 6.039,89 0,00 0,00 6.039,89
158720 2021NE000389 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 800.000,00 0,00 151.831,78 127.252,85 520.915,37 0,00 0,00 672.747,15
158720 2023NE000338 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.699.335,37 1.699.335,37 0,00 0,00 1.699.335,37 0,00 59.551,37 1.639.784,00
158720 2025NE000284 MSS25G41LN4 - CONSTRUCAO DO NUCLEO PED DE PORTO SEGURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000212 MSS25G41PT7 - ATUALIZAR PI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000215 MSS25G41LN4 - CONSTRUCAO DO NUCLEO PED DE PORTO SEGURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.868.626,03 529.679,34 0,00 7.338.946,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000509 MSS25G41QC2 - LABORATORIO DO CAMPUS SOSIGENES COSTA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 155,40 0,00 1.999.844,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000510 MSS25G41QC2 - LABORATORIO DO CAMPUS SOSIGENES COSTA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.660.007,96 0,00 0,00 3.660.007,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001253 2026-08-12 23746.004508/2017-41 2026-08-13 599994.57
001254 2026-08-12 23746.004508/2017-41 2026-08-13 402356.36
00001232 2026-07-06 23746.004508/2017-41 2026-07-21 1825233.91
00001233 2026-07-06 23746.004508/2017-41 2026-07-21 1107004.36
00001243 2026-07-20 23746.004508/2017-41 2026-07-21 386707.43
00001063 2025-01-27 23746.004508/2017-41 2025-02-07 522106.66
00001064 2025-01-27 23746.004508/2017-41 2025-02-07 316657.69
00001052 2024-12-16 23746.004508/2017-41 2025-01-24 1022355.87
00001053 2024-12-16 23746.004508/2017-41 2025-01-24 526002.10
00001042 2024-11-18 23746.004508/2017-41 2025-01-24 863412.11
00001072 2025-02-21 23746.004508/2017-41 2025-02-25 211858.01
00001073 2025-02-21 23746.004508/2017-41 2025-02-25 128491.88
0001086 2025-03-22 23746.004508/2017-41 2025-03-25 314964.25
1087 2025-03-22 23746.004508/2017-41 2025-04-02 191025.82
1086 2025-03-22 23746.004508/2017-41 2025-04-02 314964.25
00001095 2025-04-23 23746.004508/2017-41 2025-04-23 379858.35
00001096 2025-04-23 23746.004508/2017-41 2025-04-23 230384.09
00001065 2025-01-29 23746.004508/2017-41 2025-04-28 248447.24
00001105 2025-05-26 23746.004508/2017-41 2025-05-28 352496.35
00001106 2025-05-26 23746.004508/2017-41 2025-05-28 213789.03
0001112 2025-07-01 23746.004508/2017-41 2025-07-24 654738.82
0001113 2025-07-01 23746.004508/2017-41 2025-07-24 397099.10
00001130 2025-08-26 23746.004508/2017-41 2025-09-17 695298.17
00001131 2025-08-26 23746.004508/2017-41 2025-09-17 421698.34
1124 2025-07-29 23746.004508/2017-41 2025-08-11 641366.83
000142 2025-09-23 23746.004508/2017-41 2025-09-23 669187.07
1173 2025-12-22 23746.004508/2017-41 2025-12-23 254095.37
001177 2026-02-05 23746.004508/2017-41 2026-02-05 249038.32
1162 2025-11-26 23746.004508/2017-41 2025-12-10 1125406.23
0001143 2025-09-23 23746.004508/2017-41 2025-09-23 405861.96
0001149 2025-10-22 23746.004508/2017-41 2025-10-22 719875.76
0001150 2025-10-22 23746.004508/2017-41 2025-10-22 436604.65
1163 2025-11-26 23746.004508/2017-41 2025-12-10 682558.88
1172 2025-12-22 23746.004508/2017-41 2025-12-23 418953.62
001178 2026-02-05 23746.004508/2017-41 2026-02-05 151041.74
00001197 2026-03-30 23746.004508/2017-41 2026-03-30 328794.88
1123 2025-07-29 23746.004508/2017-41 2025-08-11 388988.98
001186 2026-03-06 23746.004508/2017-41 2026-03-10 347865.26
001187 2026-03-06 23746.004508/2017-41 2026-03-10 210980.28
00001198 2026-03-30 23746.004508/2017-41 2026-03-30 199414.09
1211 2026-05-04 23746.004508/2017-41 2026-05-06 836152.65
1212 2026-05-04 23746.004508/2017-41 2026-05-06 507126.58
001220 2026-05-25 23746.004508/2017-41 2026-06-02 901432.32
001221 2026-05-25 23746.004508/2017-41 2026-06-02 546718.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA 1 834231.72 834231.7200
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 66745729.89 66745729.8900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.863.555-** CLAUDIO SOUZA DA SILVA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva