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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000113
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.922.663/0001-10 - M H COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23136.002186.2025-68
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS À COSGEM E À COMPAT DO IFRN CAMPUS APODI, CONFORME PROCESSO Nº 23136.002186.2025-68
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Informações Complementares
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15837106000192026 - UASG Minuta: 158371
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Vig. Início
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18/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.964,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.964,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2026
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2026NE000113
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002186.2025-68
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18/08/2026
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31/12/2026
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2.964,64
|
1
|
2.964,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2026NE000113
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.964,64
|
0,00
|
0,00
|
2.964,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81
|
2026-09-01
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23136.001711.2026-17
|
2026-09-22
|
2964.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MASSA PLÁSTICA
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8
|
28.51
|
228.0800
|
|
Material
|
PLUG TUBO
|
30
|
2.57
|
77.1000
|
|
Material
|
NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
30
|
2.4
|
72.0000
|
|
Material
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CONECTOR
|
30
|
28.05
|
841.5000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
5
|
14.84
|
74.2000
|
|
Material
|
ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO
|
50
|
4.83
|
241.5000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
15
|
22.78
|
341.7000
|
|
Material
|
TRENA
|
3
|
28.76
|
86.2800
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
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4
|
27.92
|
111.6800
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
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10
|
27.99
|
279.9000
|
|
Material
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CURVA ELETRODUTO
|
15
|
21.06
|
315.9000
|
|
Material
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BUCHA FIXAÇÃO
|
1
|
74.56
|
74.5600
|
|
Material
|
SILICONE
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8
|
27.53
|
220.2400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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