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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.652.976/0001-87 - KOPU TEXTIL LTDA
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Processo
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23783.000345/2026-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS (CANECA, COPO, GARRAFAS TÉRMICAS, ECOBAGS, SACOLA, MOCHILA, CHAVEIRO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/09/2026
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Vig. Fim
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21/09/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 158.217,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 158.217,50
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Valor Acumulado
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R$ 158.217,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000345/2026-46
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21/09/2026
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21/09/2031
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158.217,50
|
1
|
158.217,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155636
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2026NE000070
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B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.312,00
|
13.312,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANECA
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1500
|
21.4
|
32100.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1500
|
3.45
|
5175.0000
|
|
Material
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COPO DE VIDRO
|
2500
|
6.03
|
15075.0000
|
|
Material
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GARRAFA
|
2500
|
3.11
|
7775.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
1000
|
8.28
|
8280.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
10000
|
1.71
|
17100.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
10000
|
0.85
|
8500.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
1000
|
6.23
|
6230.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
1000
|
6.23
|
6230.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
1000
|
7.45
|
7450.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
1000
|
2.11
|
2110.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
250
|
27.01
|
6752.5000
|
|
Material
|
MOUSE PAD
|
1000
|
15.64
|
15640.0000
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|
Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
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10000
|
1.98
|
19800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.039.689-**
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EDER AUGUSTO RETKA COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.708.327-**
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ANA CRISTINA FREITAS DE LIMA E SILVA
|
Gestor
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***.192.527-**
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JOAO LUIZ CHEBLE ALVES
|
Gestor Substituto
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***.569.387-**
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RODRIGO MORAES BASTOS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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