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Órgão
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38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000258
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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926753 - CONSELHO REG. D
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Número da Compra
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00080/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria de TI
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA
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Processo
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035/2026
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS, VISANDO GARANTIR CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, COM BASE EM PADRÕES DE MERCADO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS.
ITEM 05 – EXTENSÃO 05(CINCO) TOMADAS E 03(TRÊS) METROS. VALOR UNITÁRIO: R$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 549,50 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
ITEM 06 – EXTENSÃO 03(TRÊS) TOMADAS E 05(CINCO) METROS. VALOR UNITÁRIO: R$ 34,50 (TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). QUANTIDADE: 21 (VINTE E UMA) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 724,50 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
ITEM 07 – FILTRO DE LINHA 05(CINCO) TOMADAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 45,29 (QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). QUANTIDADE: 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 1.132,25 (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E CI...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2026
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Vig. Fim
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25/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.406,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.406,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2026
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2026NE000258
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 035/2026
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25/08/2026
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25/11/2026
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2.406,25
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1
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2.406,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FILTRO LINHA
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10
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54.95
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549.5000
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Material
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FILTRO LINHA
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21
|
34.5
|
724.5000
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|
Material
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FILTRO LINHA
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25
|
45.29
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1132.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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