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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00012/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.614.760/0001-03 - SERV ELECTRIN SERVICOS ELETRICOS E INSTRUMENTACAO LTDA
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Processo
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23113.030393/2020-69
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS QUE COMPÕEM A SUBESTAÇÃO69KV (SE 69KV), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CIDADE UNIV. PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS, CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2021
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Vig. Fim
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18/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 214.356,12
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 17.863,01
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Valor Acumulado
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R$ 2.783.578,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2021
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00033/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.030393/2020-69
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19/04/2021
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18/04/2025
|
138.900,00
|
12
|
11.575,00
|
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01/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS UM ANO
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19/04/2021
|
18/04/2023
|
138.900,00
|
1
|
138.900,00
|
|
13/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR VALOR EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE
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19/04/2021
|
18/04/2023
|
153.540,00
|
1
|
153.540,00
|
|
28/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO.
|
19/04/2023
|
18/04/2024
|
162.138,24
|
12
|
13.511,52
|
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03/04/2024
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00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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19/04/2024
|
18/04/2025
|
169.434,36
|
12
|
14.119,53
|
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13/01/2025
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00005/2025
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRENCIA DE ACRESCIMO DE QUANTITATIVO.
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13/01/2025
|
18/04/2025
|
196.543,86
|
12
|
16.378,66
|
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16/04/2025
|
00006/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E MAJORAR O VALOR EM R$ 9.945,06
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19/04/2025
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18/04/2026
|
206.488,92
|
12
|
17.207,41
|
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17/04/2026
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00007/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO N° 033/2021-UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS QUE COMPÕEM A SUBESTAÇÃO 69KV (SE 69KV), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS, CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, CONSOANTE ÀS RAZÕES EXPLICITADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23113.030393/2020-69.
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19/04/2026
|
18/04/2027
|
214.356,12
|
12
|
17.863,01
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2022NE000335
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
153.540,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
153.540,00
|
0,00
|
0,00
|
153.540,00
|
|
154050
|
2025NE000392
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.945,06
|
9.945,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000293
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
196.543,86
|
0,00
|
0,00
|
196.543,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2024NE000428
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
196.543,86
|
196.543,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2023NE000300
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
162.138,24
|
162.138,24
|
0,00
|
0,00
|
162.138,24
|
0,00
|
15.322,06
|
146.816,18
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202417030
|
2024-12-10
|
23113.030393/2020-69
|
2024-12-19
|
196543.86
|
|
202520664
|
2025-12-16
|
23113.030393/2020-69
|
2026-01-22
|
206488.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
|
1
|
17863.01
|
214356.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.948.275-**
|
ANTONIO PEREIRA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.342.065-**
|
RODRIGO MELO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.915.375-**
|
LEONARDO TEIXEIRA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.149.386-**
|
JODNES SOBREIRA VIEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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