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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373032 - UAE(PA/O)-ALTAMIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373032 - UAE(PA/O)-ALTAMIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000038
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373032 - UAE(PA/O)-ALTAMIRA
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Número da Compra
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00026/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.622.953/0001-66 - FLASH DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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54000.070458/2026-01
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Objeto
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VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESEPESAS C/ MATERIAIS DE TIC EM FAVOR DESTA SR(PA/O)UAE
ALTAMIRA.
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Informações Complementares
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37303206000262026 - UASG Minuta: 373032
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Vig. Início
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21/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.134,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.134,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2026
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2026NE000038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.070458/2026-01
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21/08/2026
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31/12/2026
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3.134,60
|
1
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3.134,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373032
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2026NE000038
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.134,60
|
0,00
|
0,00
|
3.134,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6079
|
2026-09-02
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54000.070458/2026-01
|
2026-09-23
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3134.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PASTA LIMPEZA
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2
|
5.3
|
10.6000
|
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Material
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MOUSE PAD
|
30
|
6.4
|
192.0000
|
|
Material
|
CONECTOR TELEFÔNICO
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30
|
0.5
|
15.0000
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|
Material
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MOUSE COMPUTADOR
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
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TECLADO MICROCOMPUTADOR
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5
|
31
|
155.0000
|
|
Material
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FONE OUVIDO
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3
|
65.7
|
197.1000
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|
Material
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ADAPTADOR CONECTOR
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
|
3
|
230
|
690.0000
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|
Material
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CABO USB
|
1
|
65.2
|
65.2000
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|
Material
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UNIDADE DISCO
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3
|
519.9
|
1559.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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