|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000247
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Número da Compra
|
90022/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
|
|
Processo
|
25048.002926/2024-08
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES INDIGENAS DOS 15 (QUINZE) POLOS BASES E 03 (TRES) CASAIS. ORIUNDO DA ATA DE
REGISTRO DE PRECO 125/2025 VIGENCIA: 30/09/2025 A 30/09/2026, HOMOLOGADO EM 30/10/25, PREGAO 90022/2025, DO PROCESSO 25048.002926/2024-08, NC-451395.
|
|
Informações Complementares
|
25703605900222025 - UASG Minuta: 257036
|
|
Vig. Início
|
11/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.469,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.469,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2026
|
2026NE000247
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002926/2024-08
|
11/09/2026
|
31/12/2026
|
14.469,00
|
1
|
14.469,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257036
|
2026NE000247
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.469,00
|
0,00
|
14.469,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
471501
|
2026-09-17
|
25048.002926/2024-08
|
2026-09-25
|
14469.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
5300
|
2.73
|
14469.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|