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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000897
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.453.838/0001-48 - LSA REFRIGERACAO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23112.031950/2026-61
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Objeto
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DESPESAS COM SERVICOS MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHOS AR-CONDICIONADO, FORNEC. M.O. (SEM DEDICACAO EXC.), PECAS DE REPOSICAO E SERVICOS POR DEMANDA, PARA O CAMPUS SAO CARLOS, SET./2026. SOLICITACAO: PE-CA Nº 36/2026/CPAT/PROAD (2447456) - E-MAIL: COORDENADORIA.PATRIMONIO@UFSCAR.BR. PREGAO ELETRONICO: 90.016/2024 - ARP Nº 089/2024 - VIGENCIA: 20/12/2024 A 20/12/2026 (1674215). PROCESSO: 23112.031950/2026-61 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2447456.
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Informações Complementares
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15404905900162024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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21/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.513,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.513,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2026
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2026NE000897
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031950/2026-61
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21/09/2026
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31/12/2026
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10.513,00
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1
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10.513,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2026NE000897
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.513,00
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10.513,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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49
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2026-10-06
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23112.031950/2026-61
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2026-10-07
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10513.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
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1
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10513
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10513.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.220.568-**
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ALESSANDRO LUIS DO PRADO
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Gestor
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***.242.138-**
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SANDRA MIERRO PATRACÃO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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