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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
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Número da Compra
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00010/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23707.000050/2016-62
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Objeto
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CONTRATO FIRMADO ENTRE O IFS CAMPUS TOBIAS BARRETO E A QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇO LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTODE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO ON-LINE E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO PAPEL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2016
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Vig. Fim
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27/06/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.899,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.899,99
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Valor Acumulado
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R$ 121.729,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2016
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00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000050/2016-62
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27/06/2016
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27/06/2020
|
5.899,99
|
1
|
5.899,99
|
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27/06/2016
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00002/2016
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Termo de Encerramento
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27/06/2016
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27/06/2020
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0,00
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0,00
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26/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2016; REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS COMBASE NO IGP-M; E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SEUOBJETO PERMITO POR LEI.
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27/06/2017
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27/06/2018
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7.494,06
|
1
|
0,00
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05/06/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO 01 REFERENTE AO CONTRATO 02/2016.
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27/06/2018
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27/06/2019
|
7.494,06
|
12
|
624,50
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27/06/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2016, FIRMADO EM 27/06/2016, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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27/06/2019
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27/06/2020
|
7.494,06
|
1
|
0,00
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02/12/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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A) REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO A PARTIR DE SETEMBRO/2016, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2016, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, IGP-M, VARIOU 10,67% (DEZ INTEIROS E SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016;
B) REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO A PARTIR DE SETEMBRO/2017, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2016, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, IGP-M, VARIOU -1,45% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017;
C) REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO A PARTIR DE SETEMBRO/2018, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2016, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, IGP-M, VARIOU 10,04% (DEZ INTEIROS E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018;
D) REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO A PARTIR DE SETEMBRO/2019, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2016, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, IGP-M, VARIOU 3,38% (TRÊS INTEIROS E TRINTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
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27/06/2016
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27/06/2020
|
5.899,99
|
1
|
5.899,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154679
|
2016NE800026
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2017NE800064
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2018NE800007
|
VSTICN0100N - SERVICOS TI ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2019NE800009
|
VSTICN0100N - SERVICOS TI ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1
|
5899.99
|
5899.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.459.925-**
|
JOAO PEDRO SANTANA VALADARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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