|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158392 - IFSE/CAMPUS S.CRIST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158392 - IFSE/CAMPUS S.CRIST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
|
|
Número da Compra
|
00010/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23289.000780/2016-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COM DIREITO A CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GER. E IMPRESSÕES, MONITORAMENTO ON-LINE, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO PAPEL), PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO CRISTOVÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/06/2016
|
|
Vig. Fim
|
06/06/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.312,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.026,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 143.090,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2016
|
00009/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000780/2016-88
|
06/06/2016
|
05/06/2017
|
64.499,86
|
12
|
6.026,00
|
|
01/09/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO, EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, QUANTITATIVAMENTE (SUPRESSÃO DE 2 EQUIPAMENTOS - TIPO 1) E CONSEQUENTEMENTE NO VALOR ABSOLUTO DE R$5.375,03 PARA R$4.391,69 NUM PERCENTUAL DE 18,30% EQUIVALENTE A R$983,63.
|
01/09/2016
|
06/06/2017
|
55.486,41
|
13
|
4.391,69
|
|
06/06/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O IFS/CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO E A EMPRESACLARO S.A. POR MAIS 12 MESES COM VALIDADE A PARTIR DE 06/06/17 A 06/06/18, EM RAZÃO DE ANÁLISE DA VANTAJOSIDADE E VIABILIDADE ECONÔMICA PARAA INSTITUIÇÃO.
|
06/06/2017
|
06/06/2018
|
53.550,76
|
1
|
0,00
|
|
07/05/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE SEU OBJETO NO PERCENTUAL DE 18,18%, ACRESCENDO 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA DE 7.000 CÓPIAS POR EQUIPAMENTO/MÊS, PASSANDO DE 8 PARA 10 IMPRESSORAS TIPO I VINCULADAS AO CONTRATO.
|
06/06/2017
|
06/06/2018
|
53.550,76
|
1
|
0,00
|
|
06/06/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2016 POR MAIS 12 MESES.
|
06/06/2018
|
06/06/2019
|
66.783,38
|
1
|
0,00
|
|
03/06/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE CONTRATO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2016, FIRMADO COM IFS-SÃO CRISTOVÃO POR MAIS 12 MESES VIGORANDO DE 06/06/2019 A 06/06/2020, TENDO COMO FUNDAMENTO LEGAL ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
06/06/2019
|
06/06/2020
|
72.312,00
|
12
|
6.026,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158392
|
2016NE800077
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158392
|
2017NE800010
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158392
|
2018NE800009
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158392
|
2019NE800010
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
39
|
5899.99
|
230099.6100
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
9
|
5499.96
|
49499.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
