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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.857.816/0001-16 - BERNARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23781.000532/2026-40
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS PARA O CAMPUS TIJUCA II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2026
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Vig. Fim
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01/10/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.631,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.631,50
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Valor Acumulado
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R$ 41.631,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000532/2026-40
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01/10/2026
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01/10/2031
|
41.631,50
|
1
|
41.631,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155634
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2026NE000065
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B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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72,02
|
72,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO ATA
|
50
|
6.9
|
345.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
1.89
|
1890.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
2.24
|
2240.0000
|
|
Material
|
DIÁRIO CLASSE
|
5000
|
3.89
|
19450.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
15.99
|
1599.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
1.7
|
1700.0000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
250
|
2.79
|
697.5000
|
|
Material
|
AGENDA
|
250
|
8.45
|
2112.5000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2500
|
1.88
|
4700.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
|
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO
|
250
|
0.37
|
92.5000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
150
|
6.99
|
1048.5000
|
|
Material
|
CADERNO
|
250
|
9.25
|
2312.5000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
250
|
1.69
|
422.5000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
1.44
|
1440.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
500
|
1.87
|
935.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
250
|
1.19
|
297.5000
|
|
Material
|
CARTÃO-CONVITE
|
100
|
1.99
|
199.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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